1樓：賈寶驊律師
【基礎分析】
收據是我們收到對方款項所出具的一種證明，如果沒有收到對方的款項就給對方開具收據，那麼可能會使對方此收據為藉口，不再給打款。同時收據作為企事業單位在經濟活動中的原始憑證，具有非常重要的作用，一般沒有使用發票的場合的話，都應該使用收據。
【個人建議】
作為財會人員在填寫收據的時候，一定要按照實際發生的經濟業務如實填寫，不允許存在提前開發收據的行為存在。無論是在做賬還是填寫原始憑證的時候，都要嚴格的按照稅務局的規定，不允許存在虛開收據、虛開發票的行為，如果一旦存在違法行為，就會受到相關稅務部門的懲罰。同時收據作為非常重要的原始憑證，一定要妥善保管。
【拓展資料】
內部收據是單位內部的自製憑據，用於單位內部發生的業務，如材料內部調撥、收取員工押金、退還多餘出差借款等等。這時的內部自製收據是合法的憑據，可以作為成本費用入賬。
單位之間發生業務往來，收款方在收款以後不需要納稅的，收款方就可以開具稅務部門監製的收據。
行政事業單位發生的行政事業性收費，可以使用財政部門監製的收據。
單位與部隊之間發生業務往來，按照規定不需要納稅的，可以使用部隊監製的收據，這種收據也是合法的憑據，可以入賬。
除上述幾種收據外，單位或個人在收付款時使用的其他自製收據，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的。
發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
2樓：匿名使用者
2、收據是在收到款出具的一種證明；
3、收據是企事業單位在經濟活動中使用的原始憑證，主要是指財政部門印製的蓋有財政票據監製章的的收付款憑證，用於行政事業性收入，即非應稅業務 。一般沒有使用發票的場合，都應該使用收據。是重要的原始憑證。
3樓：匿名使用者
收據指你已經收到了多少款，實際收多少開多少.款清了再開張10萬的發票
4樓：
當然不行，要時開也要寫清楚已經收了多少，還有多少未交，等等。
不然以後說不清了！
5樓：匿名使用者
如果是已經合作過多次的,而且對方有良好信譽的這倒無妨.我們經常是把貨送去了,發票開好了,客戶在帳期內把款打過來就可以了.
如果第一次合作,客戶又要求先開收據的你可以按樓上那位兄弟說的那樣,在收據上寫清楚總額是多少,已收多少,尚欠多少未付等.並註明餘款何時付等條款.並讓對方給你打個收條,以保安全.
我方並未收到對方款，但對方要求我方先開收款收據
6樓：法律實務研究
1、收款收據是指確認收款人實際收取款項的憑據。沒有收到款，不能開收款收據。
2、按照通常收付款程式，應當是先支付款項，然後，由收款人出具收款收據；或者在支付款項時，同時開具收款收據。
7樓：匿名使用者
要求你們開的是什麼發票，是手寫的還是機打的發票？你可以先把票壓起，等收到款的時候再把發票給對方，如果是信賴的合作夥伴，那可以先把發票給對方的。
8樓：匿名使用者
已開發票,一般不應開收據了。但若要開，請經辦人在底單上註明，並簽字由他經辦。怕萬一有啥。。。,
9樓：匿名使用者
這種無理要求應當堅決拒絕。不管收據上怎麼寫都已經證明你們收過款了。對方的要求太荒謬了。
10樓：匿名使用者
發票已經開了，堅決不能再開收款收據了。這樣對以後有好處，減少不必要的麻煩。
款沒收到，客戶就讓開收據，這樣行嗎？
11樓：匿名使用者
收據和發票不一樣，收據一開，就證明你已經收到錢了，老客戶或者知根知底的客戶還行，不然很容易受騙。
12樓：唯一的那條魚
個人認為這樣是不安全的，因為他實際沒付款，可是又有了你開的收據。如果對方不支付款項，他也有收據作證據。
13樓：邰三
不保險 應該按常規程式來 這麼多錢 誰都不放心。。
我方並未收到款，客戶要求先開收據
14樓：匿名使用者
這個不能開～～你要他把匯款的回單傳真過來，確定真偽後再開～
未取得對方的貨款，可以先開發票給對方嗎？
15樓：匿名使用者
在貨物已經發出的情況下，一般就可以確認收入，這時即使沒有收到貨款，也應該開具發票。這樣做符合發票開具時限的規定。
發票開出了，你們就要按開票金額和適用稅率交納增值稅、城建稅等附加稅費。
開發票時：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）
收貨款時：
借：銀行存款
貸：應收賬款
16樓：冰室成信
1、那開的是什麼發票？（普通發票還是別的服務費)2、帳務處理：進往來帳。
開發票時：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費－應交稅
收貨款時：
借：銀行存款
貸：應收賬款
3、將相應的稅款交上.
17樓：匿名使用者
可以開，借：應收帳款 貸：主營業務收入、應交稅金
還款時，借：銀行存款 貸：應收帳款
18樓：歡樂
一般情況下貨物發出之後就可以認同已經確認銷售收入了，是可以開具發票的，即使貨款沒有到，只能是作為是應收賬款處理。發票開具了就要按照發票的金額和稅率繳納相關的稅費。
開發票時：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）
收貨款時：
借：銀行存款
貸：應收賬款
支援一下吧！我說的絕對是正確的！
郵政轉賬成功，對方未收到，郵政轉賬成功，但對方未收到是怎麼回事？
一諾伴守 銀行轉賬如果是同行轉賬基本上是即時到賬的，如果轉賬成功那麼對方就會收到賬款，如果對方沒有收到錢可能是收款人賬戶資料填寫錯誤，可以到轉賬明細中去查詢 轉賬如果是跨行轉賬一般會在2 3個工作日內到達，所以即使是轉賬成功，對方也有可能收不到錢，需要一定的時間才可以，這種情況是正常的需要繼續等待。...
未取得對方的貨款，可以先開發票給對方嗎
在貨物已經發出的情況下，一般就可以確認收入，這時即使沒有收到貨款，也應該開具發票。這樣做符合發票開具時限的規定。發票開出了，你們就要按開票金額和適用稅率交納增值稅 城建稅等附加稅費。開發票時 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 收貨款時 借 銀行存款 貸 應收賬款 冰室成...
我們票收到,款已付 還未收到貨,該記什麼科目
已發貨途中記在途商品,否則記預付賬款.同意afudui說法 因為票已經收到,所以就進在途物資吧,稅也應該核算了 借 在途物資 稅金貸 銀行存款 這是採購業務，對賣方是商品。對我方不是商品。在途商品是我方生產轉運途中的產成品。票收付款 借 物資採購 某訂單 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款...