1樓：嘉陵頑石
肯定還是**出了差錯,這是典型的賬實不符.按規定應先記在待處理財產損益裡,並在短期內查明原因進行處理.但實際工作中最好不處理,免得很多麻煩事,暫時出納作個問題放在那裡.
找出原因再說,出納的錢不可能多出來的.先看出納會計之間的交接手續完善不,如果完善,會計賬面庫存現金金額應等於出納會計交接表的餘額,如果不等,則是會計錯做了金額或交接金額有誤.或者是出納收了款漏報收入,或跨期報了支出,或報了支出因各種原因暫時未付款,還要看你盤點的方法對不,還有出納公私款混淆等等.
原因多喲,如果會計出納交接手續不完善那更麻煩.所以應找個懂行的再找找原因再說.
2樓：匿名使用者
先把多出來的金額除以2，看是不是你有做過的金額，如果是，那就看一下那個憑證是不是做錯方向了。如果不是就只能一筆一筆看了，看是不是有做反方向的，借做成貸了。
3樓：霜凝小雪
現金多是好事啊，直接交給公司做備用金得了，若是做盤盈的話還要交稅呢
你這就是自尋煩惱，若真要想辦法，就做現金盤盈，看你們老闆會不會罵死你
4樓：匿名使用者
錢是不會無緣無故就多的，如果帳沒錯，就是多收錢了，就是別人多給你錢了。而你們都沒發現。
5樓：匿名使用者
有多必有少啊,仔細查查吧,肯定有錯的.
我是做出納的。最近盤現金，突然多出了幾千塊，查了帳，都沒發現有什麼問題，怎麼辦？
6樓：匿名使用者
幾千塊有可能是你收到貨款或是有員工罰款等少登記入賬。再回憶下，另外最好做到日清月結。
如果你之前的賬無誤，那就有可能會是漏記，需要再查詢與回憶下。
7樓：暈包
盤盈時：
批准前藉：現金
貸：待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
批准後：
借：待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
貸：營業外收入
8樓：匿名使用者
應該是漏記了吧。。。
每次對賬的時候都是帳對得上，現金少，怎麼辦？
9樓：手機使用者
在你付款或收款時要小心，一點都不能錯。平時是不是你借出的現金別人沒有打單子給你，這是不行的，人有時是會忘記的。 你手上已報銷的單據但沒做帳的應是你的現金。
帳對的上說明你記帳沒問題。
現金賬和會計的帳對了幾遍了都對不出來，現在差一萬多，而且這個金額我感覺還在逐漸增加中······ 5
10樓：匿名使用者
應該有那種收支沒有單據的，這樣就比較麻煩了，只能自己慢慢回憶了。
現金日記賬應該每天都核對下的。
11樓：匿名使用者
你再核對一下銀行對賬單的資料。需要現金賬、銀行帳、銀行對賬單三方核對。
12樓：匿名使用者
你得看下你自己是不是付了什麼沒單據的。又或者收入有重複的。
13樓：匿名使用者
銀行對賬單 看一看 有可能 會計計入應收 應付 等沒有走銀行
我是一名出納，我跟會計的帳總是對不上怎麼辦？
14樓：匿名使用者
我們出納對帳有幾個方面,一是帳本,二是憑證,三是現金跟銀行存款,所以你說的會計對不上,他說的是哪一方面對不上,你先搞清楚這個問題先,才能找到方法下手對帳,據你所說你應該出納方面的知識是沒問題的,別著急,好好的溝通下慢慢對,肯定有哪個地方是錯了的,上次我們會計也老跟我說數字不對,我慢慢對,結果是她把160000看成是16000了
我的操作方法是每月的月初將上個月的帳交給會計,自己本月合計之後把結果用一張結算報告書交給會計去核對,自己先檢查憑證跟帳本和實際的現金還有銀行存款金額,也就是打份銀行的交易明細出來
辭職是對的,跟這種人沒得合作的,只要你帳實分明正確,隨便他怎麼來對帳.
15樓：匿名使用者
每日交接現金憑證時應有現金憑證交接清單(註明憑證張數,庫存現金及銀行存款借方數額,庫存現金及銀行存款貸方數額)。出納會計雙方核對簽字。以清單為基準誰的數額不對就查誰的。
16樓：匿名使用者
同意二樓的，搞交接清單，把銀行現金借貸發生額列清楚簽字，劃清責任，對付這種人，只能用這種辦法了
17樓：匿名使用者
溝通，你們如果經常溝通到位，就不會出現這種情況。
18樓：匿名使用者
怎麼可能 你給他多少票 他走多少帳 怎麼可能對不上呢
如何做好出納工作？ 今天會計來對帳，結果差了2200多，怎麼也想不起來差哪了？ 做這事我只求不多不少。
19樓：匿名使用者
首先不是會計說差錢就差錢的，跟會計對賬是相互的，會計也有可能錯啊做好出納其實很簡單，
1、在月初盤點出實際庫存現金，並且要跟會計對好數，確認乙個期初餘額。
2、每發生一筆現金收支，就及時填上收款憑證或付款憑證，及時登入賬薄。
3、賬薄每天結餘額，對著賬薄上的餘額點現金數，若發現對不上，馬上檢查收入與支出有沒有出現賬已登，而沒支出或支入現金。由於當天的事，一般回憶起來比較容易。相信也會很容易檢查出原因。
4、切記不要時隔太久才對一次賬。
5、會計也有可能出錯，若自己的賬薄上餘額與自己現金餘額完全對得上，一般是沒有錯誤的
20樓：春花滿園
哎，你只是還沒上道，會計說難不難，說易不易，只要仔細就行，記得每一筆的出入都要有單據，單據就是錢，其實沒什麼的，不見單據不出帳，不見單據不入賬。
簡單的就是一手單據一手錢：入錢你給別人打收據或開發票，
出錢別人給你打借條或報銷憑據
我是出納，每天都對賬，有過一次，出現這種情況，昨天錢都對今天就不對，後來給他們說，她們說是我多給錢
21樓：匿名使用者
如果賬實不符，抄就去找出錯誤，而不bai是想著做假 賬。
du一般賬實差距較大都是
zhi日記賬記錯了，比較常dao用的方法有除2法、除9法等，或者把憑證拿出來一筆筆的核對。實在找不出來錯的地方，就是收付的問題了。不要說「你敢保證」之類的話，即便再仔細，也有出錯的時候。
一般收付錯誤造成的短款都由出納賠償。
按照會計制度，對於長、短款應及時入賬。但實際工作中，很多出納並不上賬。對於找不到錯誤原因的長款，就單獨存起來，等到以後出現找不到原因的短款時再從之前的長款裡拿出來補。
只要保證賬實相符就行
會計和出納的現金帳對不上，怎麼辦？急急急。
22樓：匿名使用者
會計和出納的現金帳對不上，怎麼辦？急急急。
更年期保養最關鍵是增加雌性激素。
我媽媽去專年更年期來屬
時，我給她買了能產生自體雌性激素的產品，效果很明顯，你也可以試試。 你用阿若婭試試，效果很好！手機上的網，不多聊了，
23樓：匿名使用者
這個對賬不是你乙個人的問題,會計也有責任.
首先要確定你的
內現金日記賬跟你的現金餘額是否相符容,如果相符,就是會計做賬做錯了,叫她更正.
第二,如果你的現金日記賬跟庫存現金餘額不符,你的賬就有很大的問題.你努力找找是什麼原因,想想最近哪些收支忘做賬了,自己的問題解決了,那就是會計的原因的.
以後記住,要保證自己的現金日記賬跟庫存現金餘額相符,做到日清日結,別人就抓不住你的把柄了,很多老會計其實水平很差的.個人經驗.
24樓：匿名使用者
我估復計您要查一下，你原始憑證制的金額與現金賬bai是否一du至，比如9.9元，入數時zhi99元，這都有可dao
能的，還有未開的現金收據。只要把原始憑證與賬目重新核對一下，你一這能找出來問題在那裡，與人溝通重要的是誠實，祝你好運
25樓：磨料
唯一辦法：把票據重新逐筆登帳，結出餘額。
26樓：匿名使用者
做財務人員都是要有耐心和細心。拿流水賬與原始單據一筆一筆地梳對，找出原因所在。沒有捷徑。
27樓：僅此然後
主要是因為會計和出納的錢對不上來嘛 ，賬上的錢也不對，那要，每天的庫存現金要和賬面數日結日清
28樓：匿名使用者
慢慢來，只是你那時間跨度有點太大了，所以有好多業務不可能知道的，這也是教訓你以後工作可要過細，財務工作就是要心細的。
29樓：匿名使用者
只能一筆筆重新對，貌似這是唯一的辦法，加油! 這也算是一種鍛鍊吧，我剛開始做會計的時候也是手忙腳亂的，做熟練了就好了，凡事都要有乙個過程的，加油！
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