1樓：
必須做進項稅轉出，需要補稅。如果不想補稅，可在現在讓供貨方 重新開新發票過來，重新認證，這樣一進一出就平了。
2樓：匿名使用者
雙方主管國稅局對審核比對出現的問題進行核實調查。依調查結果分別處理：
1.如果銷方在10月份的增值稅申報前發現誤作廢專用發票，以無票收入計入附表一，就說明銷方已對此筆收入進行了及時的申報。此情況下。你方不用處理。
2.如果銷方沒有在10月份進行無票收入的申報，購方就需要做進項稅額轉出，並繳納票面所列的增值稅稅款，另外，還需要繳納滯納金。 銷方國稅局准予銷方為你開具第二份專用發票，你收票後再重新進行認證、抵扣。
3樓：匿名使用者
先和對方協調，由誰來辦理。先填寫《開具紅字增值稅專用發票申請書》去稅務局申請，註明已抵扣並說明原因，然後憑取得的《開具紅字增值稅專用發票通知書》看是否需要作進項稅轉出，最後進行相應的帳務處理就可以了。開具紅票的理由可以就寫：
進貨退回，也可以先問一問你們當地的稅務局，看怎麼處理最好，帳務上一般不需要進行補稅處理的。
4樓：匿名使用者
要做轉出的，應該要對方再開發票的，因為他們把發票作廢了呀，你實際上沒收到發票 ，對方不需要開紅字發票的，因為他們當月已經作廢了
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