1樓：網友
以u890的來說！
基礎檔案設定科目：
財務---會計科目---應付賬款(輔助核算溝**商往來)憑證---自定義---記賬憑證。
其它---摘要---設定摘要和會計科目繫結中兆（以便查詢明細賬）**鏈的採購模組：
入庫單（庫存管理）--發票---結算（以便做賬）存貨記賬做物料的憑證，借：原材料，貸：材料採購。
總賬裡賣旁租的應付模組：應收單據（發票裡查詢）--稽核---付款單錄入---稽核---稽核---核銷（結算單和付款單，儲存後可以制單也可以不制，以便查詢用）啟配---制單處理（憑證，借：材料採購；貸：
應付賬款）後面的憑證操作就不說了。
2樓：網友
不知道樓主用的是那個版本橡談備的，也不清楚樓主都是用的哪些模組。
下面的是u890的，啟用了採購，庫存侍皮，存貨核算，應收應付款管理。
首先填制採購入庫單-->稽核 在採購發票模組中生成採購發票，然後在應付款管理裡面梁毀能查到應付款資訊。
不知道和樓主說的情況一樣不一樣，希望有幫助···
3樓：網友
在科目設定裡面遊猜譁神行，設定輔助兆廳核算，即使這樣也是再填寫應收應付時，再繼續填寫出入庫單，不能只填寫出入庫單。
u8如何在應收系統錄入應付票據和應付賬款期初餘額？
4樓：貝貝萌寵鏟屎官
u8在應收系統錄入應付票據。
和應付賬款期初餘額方式如下：點選「業務工作」選項卡。如運早燃圖按「財務會計」→「總賬。
設定」→「期初餘額」的順序分別雙擊各選單。（注意：在雙擊開啟「總賬」選單時，可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符。
這時需要在windows系統內修改，「設定系統日期分隔符」。）
應收款管理系統主要用於核算和管理單位與客戶之間的往來款項。在應收款管理系統中，以銷售發票、其他應收單、收款單等原始單據為依據，對企業的往來賬款進行綜合管理，及時、準確睜唯地提供客戶的往來賬款餘額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、週轉分析表、欠款分析表、壞賬。
分析表、回款分析表、情況分析表等，通過各種分析報表，幫助軟體使用者合理的進行資金的調配．提高資金的利用效率。
票據的概念有廣義和狹義之分。廣義上的票據包括各種有價**和憑證，如**、企業債券。
發票、提單等；狹義上的票據，即我國《票據法。
中規定的「票據」，包括匯票、銀行本票。
和支票，是指由出票人簽發的、約定自己或者委託付款人在見票時或指定的日期向收款人或持票人無條件支付一定金額的有價**票據是指出票人依法簽發的由自己或指示他人無條件支付一定金額給收款人或持票人的有價**，即某些可以代替現金流通的有價**。
廣義的票據泛指各種有價**和憑證，如債券、**、提單、國庫券。
發票等等。狹義的票據僅指以支付金錢為目旁虛的的有價**，即出票人根據票據法簽發的，由自己無條件支付確定金額或委託他人無條件支付確定金額給收款人或持票人的有價**。
u8如何在應收系統錄入應付票據和應付賬款期初餘額？
5樓：幸福千羽夢
<>→設定」→「期初餘額」的順序分別雙擊各選單。（注意：在雙擊開啟「總賬」選單時，可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符。
錄入「應收票據。
請點選輸入**描述。
在彈出的「輔助期初餘額」視窗中點選「往來明細」。
請點選輸入**描述。
再在彈出的「期初往來明細」視窗中點選「增行」。
請點選輸入**描述。
如圖，錄入「日期」、「客戶」、「摘要」、「金額」等專案後點選「彙總」。（注意：①錄入「客戶」、「**商」等專案時，可以雙擊**，再點選欄右側的「…」按鈕，在彈出的「xx基本參照」視窗中選擇；②例如「應收賬款。
等科目有多個業務時，需要分別點選「增行」錄入資料後再點選「彙總」）並在彈出的「總賬」對話方塊中點選「確定」。
請點選輸入**描述。
請點選輸入**描述。
然後依次關閉「期初往來明細」和「輔助期初餘額」視窗。返回到「期初餘額錄入」視窗中繼續錄入其他科目的期初餘額。輸入完成後點選「試算」。
請點選輸入**描述。
顯示「試算結果平衡」，點選「確定」即可。
請點選輸入**描述。
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