1樓：
1、以2023年5月份的日期登入系統｜逐月反結賬、反記賬至2023年1月初；
2、以2023年12月31日的日期登入系統｜逐月反結賬、反記賬至2023年4月份，並把2023年4月份的憑證取消稽核和取消出納簽字；
3、以2023年4月份的日期登入系統，修改錯誤的憑證。然後，重新稽核和出納簽字，並重結2023年4月份賬；
4、以2023年5月份日期登入系統重記5月份賬，並結賬；以2023年6月份的日期登入系統，重記6月份賬，並重結2023年6月份賬。2023年7月至2023年12月份的賬，也以此方法進行操作；
5、以2023年1月1日的日期登入系統，進入期初餘額模組，手工調整因2023年4月份因修正錯誤的憑證而引起的期初餘額的變動值。
6、以2023年1月31日的日期登入系統，重記2023年1月份賬，並結賬；以2023年2月28日的日期登入系統重記2023年2月份賬，並結賬，2023年3月和4月份賬，以此類推……
2樓：心love依玲
這個在這裡不好說清楚 如果有需要 我可以給你遠端操控下 讓你看看 要修改去年跨年度的憑證 一般是這樣：反結賬——反記賬——再重新年結找到做錯的憑證，還有一個辦法在今年對應紅衝裡面，再做正確，這個方法是最快的 也不影響資料準確度
3樓：匿名使用者
簡單，直接進12年度帳 反記反結，取消稽核，修改。ko了。
改好後記得修改13年期初。
用友t3版:已年結轉了後才發現有憑證輸錯了,現在想反結賬再重新結轉行嗎?那操作步驟是怎樣的?
4樓：匿名使用者
上年已經結賬了，就在今年做一張調整憑證就可以了
5樓：匿名使用者
直接反結賬11年，反結到出錯月份，然後修改憑證，然後從新記賬結賬。
開啟系統管理，用admin身份進入12年，結轉上年資料（當然，你12年的4個月要是結賬了也要先反結賬反記賬），完成了。
6樓：匿名使用者
建議不要重新結轉了，先到2023年取消結賬記賬稽核修改憑證。然後到2023年先取消這幾個月的結賬，記賬稽核然後再改期初數。
7樓：瀘州會計吧
一、反結賬：通過
bai總賬系統進入結賬du，選擇反結賬的月zhi份按ctrl+shift+f6
二、進dao
行反記賬、反內稽核，讓記賬憑容證處於填制狀態，然後將結轉的記賬憑證刪除
三、重新按照正確的結轉方式，結轉生產記賬憑證，並稽核記賬結賬即可
8樓：匿名使用者
你是 數字輸錯了還是 摘要啊 還是 會計木啊
用友年度結賬後如何反結賬
9樓：mrs鹿大大
1、登入帳套，2023年度，點總賬－期末處理－結賬頁面。
2、點12月結賬的行，按住ctrl 鍵+shift 鍵，點f6鍵。
3、輸入密碼，確定。
擴充套件資料
1、反結賬就是把原本已經結賬完畢的賬務重新恢復到結賬前前的狀態，這個一般情況下會出現本月結賬時，發現本月會計賬務處理有問題、有錯誤。
2、就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下，再來把錯誤的會計分錄修改正確後再重新結賬。
3、當前,會計電算化在我國已得到基本普及,在應用過程中與以往的手工記賬相比優勢明顯。
4、計算機的運算速度快、計算精度高、提供資訊全面,大大提高了會計工作的質量,改變了會計工作的面貌。
5、會計電算化以功能模組組合工作方式代替人工自動完成日常賬務處理工作。包括可以自動記賬、自動結轉、自動對賬、自動結賬等,甚至能夠“反記賬”、“反結賬”。
6、會計電算化以其高效、自動、方便、準確等優點正日益受到廣大會計人員的歡迎。但是,計算機畢竟依靠的是人為設計的程式化工作流程,在日常工作中相應地會產生許多新問題。
7、反記賬”是指將已經記賬的憑證通過記賬的反向處理,恢復到記賬前的狀態。
8、“反結賬”則是在已經結賬的期間,通過取消結賬的做法,解除封賬,恢復到結賬前的狀態。在計算機特定的工作環境中,筆者認為這些做法有一定的可行性。
9、實際工作中如果存在錯誤的記賬憑證,不施行“反記賬”的話則將導致賬簿中存在大量無用的冗餘資訊,影響對會計資訊的使用。
10樓：繁體
一、反結賬：在結賬嚮導中，用滑鼠選擇要取消結賬的月份上，按【ctrl+shift+f6]鍵即可。
二、反記賬：在總賬-期末下的對賬功能介面按【ctrl+h]啟用恢復記賬前狀態功能。用滑鼠單擊系統主選單憑證下的恢復記賬前狀態，選擇後確定。
四、這時可以對所有憑證進行修改 用友中對記賬憑證修改方法
第一種是輸入後還未稽核或稽核未通過的憑證。
對於未經過稽核功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並儲存。
第二種是已通過稽核但未記賬的憑證。
對於已稽核但未記賬的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由稽核操作員在總賬系統／憑證／稽核憑證功能視窗中，進行取消稽核（也稱為反稽核）操作後退出；然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在填制憑證功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後儲存退出；最後由稽核操作員再次進入總賬系統，在總賬系統／憑證／稽核憑證功能視窗中，重新對該張已修改過的憑證進行稽核操作。
第三種是已