1樓：王老壹
退款不退貨的會計分錄：
賣給顧客：
借：應收賬款
貸：營業收入
貸：應交稅費—應交增值稅
退款：借：應收賬款（紅字）
貸：營業收入（紅字）
貸：應交稅費—應交增值稅（紅字）
做的應收賬款，現在退款給顧客怎麼做分錄的
2樓：
借;現金
貸：應收賬款
借;應收賬款
如果·已經做了確認收入，成本，還要把這些依次衝回貸：主營業務收入
應交稅金——應交增值稅
借;庫存商品
貸：主營業務成本
多收的貨款就做到應收賬款,現在退給客戶,賬務處理怎麼做？
3樓：匿名使用者
借:銀行存款 貸：應收賬款 如果多收的時候是這麼做的 退款時直接做相反的分錄就可以了
4樓：匿名使用者
直接做相反分錄衝回即可：
借：應收帳款 6900
貸：銀行存款 6900
當然，一般實務在計帳時，最好用紅字衝回，也就是借貸不變，用負數衝：
借：銀行存款 -6900
貸：應收帳款 -6900
這樣做是為了以後查帳時，一眼明瞭這筆帳是因為多收了貨款而退回的。
5樓：匿名使用者
先給的貨款，一般進應付貨款；先開發票、後收款的進應收賬款；你單位的情況
收多了，退款時，借 應收賬款 6900 貸 銀行存款6900
6樓：匿名使用者
借：銀行存款6900
貸：應收賬款6900
求助：退錢給客戶怎麼做分錄
7樓：楓橋映月夜泊
銷售退回時：
借：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸：應收賬款
借：庫存商品
貸：主營業務成本
退壞貨：
借：應付賬款
貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
存貨(壞貨)
8樓：覆水疊涯
衝減主營業務收入即可
借 主營業務收入 800
貸 銀行存款 800
或者做紅字分錄：
借 銀行存款 （紅字800）
貸 主營業務收入 （紅字800）
9樓：我是高高手哦
衝消800元主營業務收入即可
退款給客戶，客戶承擔手續費，分錄怎樣做
10樓：是否c是否
借：預收賬款/應收賬款--客戶名 貸：銀行存款
手續費客戶負責，你不用管
滿意希望採納，謝謝
顧客退款錢退在銀行卡上怎樣做會計分錄
11樓：maki戈多
做原會計分錄的反分錄，或者跟原來一樣，數字寫為負數。一般都是寫反分錄，因為退錢回銀行有痕跡~~~就是借銀行存款，貸應收賬款什麼的。
12樓：有約人士
就做以前這筆賬的相反分錄就行了。
13樓：匿名使用者
借、銀行存款 ***
貸：應收賬款 ***
應收客戶貨款收多了，在退回去時如何做分錄？
14樓：簡淨軒語
多收客戶貨款，如果與該客戶保持往來關係，可以保留該餘額，在以後的業務中將多餘款項抵消，如果以後不能保持業務發展，那麼該款項需要退回。
收款時：
借：銀行存款
貸：應收賬款
退回時：
借：應收賬款
貸：銀行存款
因為該業務涉及資金往來，建議做相反的分錄衝回，以符合實際情況。
15樓：匿名使用者
收到匯票
借：銀行賬款 210 000
貸：應收賬款 200 000
應付賬款 10 000
退回去的時候
借：應付賬款 10 000
貸：銀行存款 10 000
16樓：讓你喝醉
借應收賬款，貸現金，自制憑證說明一下
收入和應收款都已入帳，現在要退款給對方，這個會計分錄要怎麼做
17樓：匿名使用者
退款並開紅字發票的話
借：主營業務收入
貸：銀行存款
僅退款的話
借：應收賬款
貸：銀行存款